根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2017年度部門(mén)預(yù)算建議計(jì)劃的通知》(尖財(cái)字[2016]1052號(hào))文件精神及《關(guān)于下達(dá)2017年部門(mén)預(yù)算的批復(fù)》指出的規(guī)范部門(mén)預(yù)算編制提高預(yù)算的嚴(yán)肅性和支出的合理性原則，預(yù)算編制與部門(mén)履行行政職能及事業(yè)發(fā)展計(jì)劃相協(xié)調(diào)，與財(cái)力相適應(yīng)，按照實(shí)事求是、履行節(jié)約的原則保障年度個(gè)人經(jīng)費(fèi)和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出，合理安排行政事業(yè)性專(zhuān)項(xiàng)。為了確保預(yù)算的嚴(yán)肅性和支出的合理性，我單位高度重視，精心組織，根據(jù)2016年12月份編辦、人事、財(cái)政審核通過(guò)的人員工資花名冊(cè)和公用支出預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)基礎(chǔ)資料編制了人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，詳細(xì)如下：
我站在職職工事業(yè)編制人數(shù)10人，實(shí)有人數(shù)10人（1名為安置復(fù)員軍人），遺屬2人，機(jī)動(dòng)車(chē)輛編制數(shù)1輛，實(shí)有車(chē)輛數(shù)1輛，公用電話機(jī)1部。
一、個(gè)人經(jīng)費(fèi)預(yù)算
人員年工資總額計(jì)：97.64元／年，其中：(1)工資福利支出：84.30萬(wàn)元／年；(2)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助：13.34萬(wàn)元／年，其中：生活補(bǔ)助：0.98萬(wàn)元／年，住房公積金：8.38萬(wàn)元／年。
二、公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算
公用經(jīng)費(fèi)總計(jì)：6.89萬(wàn)元，其中：(1)辦公費(fèi)；編制人數(shù)10人，實(shí)有數(shù)10人，每人經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1100元／年、人；經(jīng)費(fèi)計(jì)：11000元(2)水電費(fèi)；編制人數(shù)10人，實(shí)有數(shù)10人，每人經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)900元／年、人；經(jīng)費(fèi)計(jì)：9000元，(3)公用電話網(wǎng)話及月租費(fèi)900元／年、部；單位；實(shí)有話機(jī)一部，經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)900元／年、部；經(jīng)費(fèi)計(jì)：900元，(4)車(chē)輛維修經(jīng)費(fèi)；編制車(chē)輛數(shù)1輛，實(shí)有數(shù)1輛，經(jīng)費(fèi)計(jì)：4000元，(5)差旅費(fèi)；編制人數(shù)10人，實(shí)有數(shù)10人經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2000元／年、人；經(jīng)費(fèi)計(jì)：20000元，(6)接待費(fèi)2000元；(7）取暖費(fèi)計(jì)：6000元：（8）工會(huì)經(jīng)費(fèi)14000元；（9）其他商品和服務(wù)支出2000元。
