一、基本預(yù)算收入完成情況：
一季度全縣財(cái)政收入累計(jì)完成7347萬元，同比增長37.02%，增收1985萬元，其中:中央及省級(jí)收入完成5042萬元，同比增長82.95%，增收2286萬元,地方財(cái)政收入完成2241萬元，為年度預(yù)算8661萬元的25.87%,上年同期同口徑增長16.29%，增收314萬元，其中：稅收收入1593萬元，占地方財(cái)政收入的71.08%，非稅收入648萬元，占地方財(cái)政收入的28.92%，政府性基金收入64萬元。
（一）地方財(cái)政收入分部門完成情況
1、國稅收入完成818萬元，為年度預(yù)算的27.63%，比上年同期增長19.07%，增收131萬元。其中：縣國稅收入完成468萬元，為年度預(yù)算的28.96%；李家峽國稅收入完成350萬元，為年度預(yù)算的30.84%。
2、地稅收入完成1041萬元，為年度預(yù)算數(shù)的25.42%，比上年同期增長73.21%，增收440萬元。其中：縣地稅收入完成713萬元，為年度預(yù)算的24.9%；坎布拉地稅收入完成328萬元，為年度預(yù)算的26.69%。
3、財(cái)政部門主管的各項(xiàng)收入完成382萬元，為年度預(yù)算數(shù)的23.82%，比上年同期下降68.56%,減收833萬元。
二、一季度財(cái)政支出完成情況
一季度全縣財(cái)政支出累計(jì)完成26457萬元，其中：地方一般預(yù)算支出為26457萬元，占財(cái)政總支出的100%，為年初支出預(yù)算75788萬元的34.91%，同比增長2.13%，增支552萬元，高正常序時(shí)進(jìn)度的9.92個(gè)百分點(diǎn)，政府性基金支出589萬元。民生支出完成22823萬元，同比增長1.91%，增支427萬元，占財(cái)政總支出的84.39%。
支出功能分類明細(xì)見下表：
2018年一季度財(cái)政支出
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單位：萬元
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支出功能分類
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支出合計(jì)
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其中：
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占財(cái)政總支出的%
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一般預(yù)算支出
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基金支出
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一般公共服務(wù)
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1888
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1888
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6.98%
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國防
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公共安全
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843
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843
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3.12%
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教育
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2465
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2465
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9.11%
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科學(xué)技術(shù)
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文化體育與傳媒
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199
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199
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0.74%
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社會(huì)保障和就業(yè)
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5729
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5729
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21.18%
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醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
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888
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888
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3.28%
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節(jié)能環(huán)保
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176
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176
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0.65%
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城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)
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4607
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4607
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17.03%
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農(nóng)林水事務(wù)
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8319
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7730
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589
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30.76%
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交通運(yùn)輸
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109
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109
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4.03%
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資源勘探電力信息等事務(wù)
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12
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12
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0.04%
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商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)
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21
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21
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0.08%
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金融支出
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11
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11
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0.04%
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國土資源氣象等事務(wù)
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66
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66
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0.24%
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住房保障支出
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419
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419
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1.55%
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其他支出
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1070
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1070
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3.96%
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債務(wù)付息支出
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224
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224
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0.83%
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合計(jì)
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27046
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26457
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589
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100%
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三、一季度預(yù)算收支增減原因
（一）一般預(yù)算收入增減原因
一季度一般預(yù)算收入與上年同期同口徑增收314萬元，主要原因:稅收收入比上年同比增長42.87%，增收478萬元。一是青海黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司李家峽發(fā)電分公司從去年8月申報(bào)繳納工資薪金個(gè)人所得稅；二是李家峽發(fā)電分公司1季度結(jié)算電量去年同期結(jié)算電量有所增長，1季度增值稅與去年同期增收，隨著增值稅收入的增收，附征稅費(fèi)也增收；三是青海黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司李家峽發(fā)電分公司印花稅按售電合同全額申報(bào)繳納；四是萬立鋁業(yè)有限責(zé)任公司1月繳納企業(yè)所得稅8萬元。
（二）一般預(yù)算支出增減原因
一季度一般預(yù)算支出與上年同期相比增支552萬元，主要增支原因是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)資金。
四、下一步工作要求
下一步，我們要在繼續(xù)抓好縣委、縣政府安排的重點(diǎn)工作的同時(shí)，突出目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和預(yù)期導(dǎo)向，著力補(bǔ)齊工作中的短板，在支持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的同時(shí)，突出抓好以下重點(diǎn)工作。
（一）狠抓收入組織工作
繼續(xù)高度重視組織收入工作，進(jìn)一步強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持一把手負(fù)責(zé)制，分管領(lǐng)導(dǎo)分片包干，將月度任務(wù)層層分解到具體征收單位，強(qiáng)化督導(dǎo)落實(shí)，確保地方財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)任務(wù)，提高稅收質(zhì)量，取得最好的執(zhí)行效果。
（二）強(qiáng)化征管努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收
財(cái)政部門要進(jìn)一步加大對(duì)非稅收入執(zhí)收部門的督導(dǎo)力度，加強(qiáng)非稅收入征管。并配合稅務(wù)部門做好各項(xiàng)稅收的征繳工作，盯住重點(diǎn)稅源，管好一般稅源，抓住零散稅源，抓大不放小，做到應(yīng)收盡收。
（三）多措并舉切實(shí)加快支出執(zhí)行進(jìn)度
抓好財(cái)政支出是落實(shí)積極財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的關(guān)鍵舉措。當(dāng)前是我縣建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)入全面實(shí)施階段，財(cái)政部門要將加快支出進(jìn)度作為“一把手”工程，擺到更加突出的位置狠抓落實(shí)，確保全年全縣財(cái)政支出實(shí)現(xiàn)目標(biāo)任務(wù)，增幅保持合理、理想的增長，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。一是加快項(xiàng)目支出。充分利用當(dāng)前工程項(xiàng)目開工建設(shè)的有利時(shí)機(jī)，全面梳理年度項(xiàng)目預(yù)算，逐項(xiàng)列出清單，特別是對(duì)年初預(yù)算已經(jīng)確定的重大項(xiàng)目抓緊落實(shí)，加快資金撥付。二是進(jìn)一步強(qiáng)化督導(dǎo)。進(jìn)一步督促部門和項(xiàng)目單位抓緊落實(shí)項(xiàng)目，及時(shí)報(bào)送資金使用計(jì)劃，對(duì)符合條件的，積極采取墊付、預(yù)撥的方式盡快形成有效支出。三是嚴(yán)格制度辦法落實(shí)，對(duì)省政府已經(jīng)出臺(tái)的辦法，如：涉及盤活存量資金，政府采購等相關(guān)辦法，要嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)結(jié)余超過兩年的財(cái)政資金一律收回。統(tǒng)籌用于增加公共服務(wù)供給以及亟待資金支持的領(lǐng)域項(xiàng)目，防止這部分資金再次形成沉淀，切實(shí)消化和壓縮結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模。
